六盘水市钟山区人民法院

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贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度部门决算

发布时间:2019-08-02    

贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明 

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省六盘水市钟山区人民法院概况

(一)主要职能

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件;

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定,依法再审;

3、依法行使司法执行权和司法决定权;

4、对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作。按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;

6、领导本院的监察工作;

7、管理本院的有关经费和物资储备;

8、在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德;

9、承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设15个工作部门,即立案信访综合团队、民商事案件速裁团队、刑事审判庭团队、民商事行政审判团队一、民商事行政审判团队二、民商事行政审判团队三、民商事行政审判团队四、民商事行政审判团队五、民商事行政审判团队六、巡回法庭审判团队一、巡回法庭审判团队二、执行中心、审判辅助中心、司法行政中心、监督管理中心。下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市钟山区人民法院部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度部门决算公开报表(见附表)

 

 

三、贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度收支决算总计3,605.4万元,与2017年相比,增加464.62万元,增长14.79%。主要原因是:人员工资和一般公用经费增加 。

(二)贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,458.98万元,其中:财政拨款收入3,434.77万元,占99.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入24.2万元,占0.7%

(三)贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,441.41万元,其中:基本支出2,761万元,占80.23%;项目支出680.41万元,占19.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度财政拨款收支决算总计3,581.2万元。与2017年相比,增加735.61万元,增长25.85%。主要原因是:人员工资和一般公用经费增加。

(五)贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出3,441.41万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加742.24万元,增长27.5%。主要原因是:人员工资和一般公用经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全(类)支出3213.38万元,占93.37%;住房保障支出(类)支出96.34万元,占2.80%;社会保障和就业支出(类)支出131.69万元,占比3.83%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2325.41万元,支出决算为3441.41万元,完成当年预算的147%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员工资增加,同时我院案件大幅增长,办案总成本提高,需要花费更多经费。其中:

1)公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为1557.31万元,支出决算为2737.75万元,完成当年预算的175.80%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员工资和公用经费支出增加。

2)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):当年预算为540万元,支出决算为475.63万元,完成当年预算的88.08%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:法警12月加班工资于第二年发放,故不计入2018年支出数。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为131.69万元,支出决算为131.69万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为96.34万元,支出决算为96.34万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,761万元,其中:人员经费1,920.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费840.96万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算125.71万元,比上年增加56.36万元,增长81.28%,增加原因是因车辆老化,我院新购2辆警车,使得公务用车购置费和运行维护费较去年上涨。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出125.52万元,占99.85%,比上年增加56.63万元,增长82.21%,增加原因是因车辆老化,我院新购2辆警车,使得公务用车购置费和运行维护费较去年上涨;公务接待费支出0.19万元,占0.15%,比上年减少0.27万元,降低58.71%,减少原因是严格执行党风廉政和八项规定,使得公务接待费较去年大幅降低。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市钟山区人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费125.52万元,其中,公务用车购置48.26万元,购置公务用车2辆;公务用车运行维护费77.26万元。主要用于维修维护等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3)公务接待费0.19万元。具体是:

国内公务接待支出0.19万元,主要是接待外来单位等。贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年国内公务接待2批次,10人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市钟山区人民法院机关运行经费支出840.96万元,比2017年增加509.29万元,增长153.56%,主要原因是人员工资和运行经费增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市钟山区人民法院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省六盘水市钟山区人民法院共有车辆21辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车18辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金540万元,自评覆盖率达到100%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:综合业务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

综合业务经费

主管部门

办公室

实施单位

区法院

资金来源

资金总额(万元)

79

财政资金

79

其中:本级安排

79

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

结案率达到80%以上

结案率达到80%以上

完成

自评价分数

100

 

项目二:法警加班工资项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

法警加班工资

主管部门

法警队

实施单位

区法院

资金来源

资金总额(万元)

11.07

财政资金

11.07

其中:本级安排

11.07

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

加班时长达到规定时间

加班时长达到规定时间

完成

自评价分数

100

项目三:编外人员工资项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

编外人员工资

主管部门

政工科

实施单位

区法院

资金来源

资金总额(万元)

450

财政资金

450

其中:本级安排

450

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

人均工资达到3000元以上

人均工资达到3000元以上

完成

自评价分数

100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件:贵州省六盘水市钟山区人民法院2018年度部门决算公开表格.xls

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