六盘水市钟山区人民法院

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2016年钟山区人民法院决算情况说明

发布时间:2017-08-24    

 贵州省六盘水市钟山区人民法院

2016年度部门决算

 

一、贵州省六盘水市钟山区人民法院概况

(一)主要职能

钟山区人民法院成立于1988年8月,系六盘水市中心城区基层人民法院,座落于钟山区川心小区小康示范城内。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设22个工作部门,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市钟山区人民法院部门决算包括:本级决算。

 

二、贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度收支决算总计3,397.98万元,与2015年相比,增加588万元,增长20.93%。主要原因是:我院案件大幅增长,办案总成本提高,需要花费更多经费。
  (二)贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,986.22万元,其中:财政拨款收入2,986.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,156.12万元,其中:基本支出2,266.33万元,占71.81%;项目支出889.79万元,占28.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度财政拨款收支决算总计3,362.5万元。与2015年相比,增加588万元,增长21.19%。主要原因是:我院案件大幅增长,办案总成本提高,需要花费更多经费。

(五)贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出3,156.12万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加972.95万元,增长44.57%。主要原因是:我院案件大幅增长,办案总成本提高,需要花费更多经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全(类)支出3054.05万元,占96.77%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出37.77万元,占1.20%;住房保障支出支出64.30万元,占2.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1530.38万元,支出决算为3156.12万元,完成当年预算的206.23%。决算数大于预算数的主要原因是:我院案件大幅增长,办案总成本提高,需要花费更多经费。其中:

1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为1419.00万元,支出决算为1977.29万元,完成当年预算的139.34%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增多以及工资基数上调。  

2)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1076.76万元。决算数大于预算数的主要原因是:2016年未将项目支出纳入年初预算,本年度项目支出是根据工作实际需要纳入预算调整所致。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。当年预算为36.70万元,支出决算为37.77万元,完成当年预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增多以及工资基数上调。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为74.68万元,支出决算为64.30万元,完成当年预算的86.10%。决算数小于预算数的主要原因是:公积金计提基数的调整。

(六)贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,266.33万元,其中:人员经费1,710.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费556.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算92.68万元,比上年增加4.87万元,增长5.54%,增加原因是我院购置两台公务用车共计47.86万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出92.19万元,占99.47%,比上年增加6.62万元,增长7.73%,增加原因是我院购置两台公务用车共计47.86万元,导致了相应的购置费和运行维护费的增加;公务接待费支出0.49万元,占0.53%,比上年减少1.75万元,降低77.98%,减少原因是我院严格执行党风廉政,精简公务接待,使得公务接待费较去年大幅降低。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行维护费92.19万元,其中,公务用车购置47.86万元,公务用车运行维护费44.33万元。主要用于公车购置、车辆燃油费、年审费、修理费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3)公务接待费0.49万元。具体是:

国内公务接待支出0.49万元,主要是2015年8月接待铜仁市中级人民法院0.04万元(4人);2016年4月接待贞丰县人民法院0.15万元(12人);2016年5月接待贞丰县人民法院0.10万元(10人);2016年6月接待贞丰县人民法院0.10万元(8人);2016年9月接待贞丰县人民法院0.10万元(4人)。贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年国内公务接待5批次,38人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区人民法院2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市钟山区人民法院机关运行经费支出556.09万元,2015年降低148.43万元,21.07%,主要原因是严格控制经费使用,精简支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市钟山区人民法院政府采购支出总额 0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市钟山区人民法院共有车辆17辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

我院无绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映公共安全类行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映公共安全类行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他用于公共安全支出的支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 


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